Budget des charges et frais de personnel : comment les élaborer et les faire vivre
Formation
À Paris
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Description
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Typologie
Formation
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Lieu
Paris
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Durée
2 Jours
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Dates de début
Décembre
Objectifs Utiliser et gérer le budget au service de la stratégie de l'entreprise Savoir élaborer un budget des charges et frais de personnel En assurer le suivi Analyser les écarts et en trouver les causes
Les sites et dates disponibles
Lieu
Date de début
Date de début
Les Avis
Le programme
1. Comprendre les enjeux du pilotage du budget et le rôle du DRH
- la planification d’entreprise et ses outils de pilotage RH et financiers
- le contrôle budgétaire : articulation des différents budgets, place du budget des charges et frais de personnel
- les différentes approches budgétaires de l’entreprise - leurs incidences pour le DRH : BBZ, DPO, ABC, surplus de productivité globale…
2. Du salaire au budget des charges et frais de personnel
- la masse salariale et ses définitions
- la notion de coût complet du personnel et de coûts induits (turnover, absentéisme, climat social)
- les charges de personnel
3. Identifier les sources d’information et la procédure budgétaire
- de la paie à la comptabilisation des charges de personnel : bulletin de paie, DADS, comptabilité générale, trésorerie
- la nécessaire cohérence entre le budget et la comptabilité
- les différentes "familles" de budgets de charges et frais de personnel
- le développement actuel des outils informatiques de simulation budgétaire
4. Maîtriser les étapes de la construction d’un budget des charges et frais de personnel
- déterminer la masse salariale de référence
- prendre en compte les "événements" budgétaires : mouvements du personnel, niveau d’activité et adéquation besoins/ressources, incidence de l’absentéisme, augmentations salariales…
5. Suivi des écarts sur budgets
- écart global par le budget flexible
- analyse effet prix et mix
- analyse détaillée et principales causes d'écart...
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