Tableau de bord et indicateurs pour les services généraux

Le programme de la formation

1/ Identifier et analyser les principaux postes de coût budgétaires

• S'approprier l'approche des coûts par métier :
  • coûts d’occupation ;
  • coûts d’adaptation ;
  • coûts des services aux bâtiments et des services aux occupants.
• Développer l'approche des coûts en fonction des ressources :
  • coûts des prestations sous traitées, des prestations réalisées en interne ;
  • coût du pilotage de l’activité.
• Répartir ces coûts dans les postes budgétaires de l'entreprise.

• Comprendre l’utilité d’un indicateur, outil de comparaison et de suivi.
• Choisir les unités d'œuvre et en déduire les indicateurs pertinents.
• Calculer la valeur actuelle de ces indicateurs pour votre entreprise.

• Situer ses performances actuelles : bases de données internes ou référentiels externes.
• Élaborer ses objectifs budgétaires :
  • définir ses objectifs cibles (par exemple à 3 ans…) et établir leur programmation annuelle.

• S'approprier les étapes de construction d'un plan d'actions :
  • lister les actions à conduire et en définir le calendrier ;
  • concevoir les supports de communication.
• S'approprier les étapes de construction d'un Tableau de Bord :
  • mettre en place le dispositif de suivi des objectifs ;
  • mesurer le suivi de l'avancement du plan d'actions ;
  • mettre en oeuvre la boucle d'ajustement du Tableau de Bord.

• Établir le diagnostic des coûts du "facility" de la société EURO ALPHA :
  • identifier les leviers d'optimisation ;
  • intégrer les aléas et les facteurs de risques.