Participer au suivi budgétaire et tenir le tableau de bord de son département

Les enjeux d'un suivi budgétaire

Comprendre le rôle et l'importance d'un suivi budgétaire
Distinguer les différents instruments de pilotage d'une activité (plans, budgets, tableaux de bord, ...)
Mesurer l'impact et les contraintes dans sa fonction
Poser les bases de la collaboration et de la responsabilité de chacun

Appréhender les différents budgets (utilité, contenu, ...)
Connaître l'organisation administrative de la procédure
Le budget d'exploitation (production, achats, commercial)
Etablir le budget d'une activité (direction, service, ...)
Présenter les documents
Préparer les réunions budgétaires

Dialoguer avec la comptabilité générale et analytique
Repérer les éléments du contrôle budgétaire (forme et contenu)
Suivre les résultats
Alerter sur les écarts : comment ?

Collecte des informations et des indicateurs
Typologie des différents indicateurs
Définir le contenu et mise en forme
Remplir le tableau de bord
Repérer les écarts significatifs
Choisir la bonne présentation