Le Contrôle des Factures Fournisseur

Vous allez apprendre dans ce kit

• A situer le contrôle facture dans le processus des approvisionnements.
• A enregistrer une facture relative aux commandes
• A consulter et expliquer les écritures générées en comptabilité.
• A indiquer les conséquences d'un enregistrement de facture.
• A bloquer/débloquer une facture.
• A enregistrer un décaissement.
  

Contenu du kit

Le processus de gestion des approvisionnements

• Objectifs et points clés
• Schéma fonctionnel du processus des approvisionnements en articles
  

La transaction de saisie d'une facture fournisseur

• structure de l'écran
  

Entrée de facture en référence à une commande d'achat

• Objectifs et points clés
• Cas d'utilisation
• Afficher une facture fournisseur
• Afficher la pièce comptable générée
• Afficher une facture fournisseur : Historique de la commande d'achat
• Conséquences suite à Entrée de facture
  

Quantité commandée, quantité déjà facturée, quantité déjà livrée

• Cas d'utilisation
• Enregistrement d'une facture fournisseur bloquée
  

Les avoirs

• Objectifs et points clés
• Cas d'utilisation
• L'historique de commande après l'enregistrement d'un avoir
  

• Affichage des postes non soldés du fournisseur
• déblocage d'une pièce comptable fournisseur
  

Décaissement

• Enregistrer un décaissement
• Les postes soldés et non soldés du fournisseur après le décaissement
  

Exercice à faire avec votre connexion à l'environnement de training SAP